Кредиторская задолженность в конце года

Comments

• Добры день.
  Если Вы перечислили аванс, а работы еще не выполнены, то это именно аванс выданный.
  Не знаю, как он у Вас попал на счет 84, но правильное его отражение - по дебету счета 60, субсчет "авансы выданные" (в 1С это 60.02).
  Кстати, система налогообложения для порядка ведения бухгалтерского учета никакого значения не имеет.
• Добрый день!
  Спасибо.
  Дело в том, что аванс висит по Дт сч 60 на том покупателе, который его перечислил,
  но мы эти деньги израсходовали на нужды компании, закупку материалов, расчет с поставщиками.
  может в этом причина?
  После закрытия года, эта сумма образовалась в кредиторской задолженности и из за этого убыток.
• Цитата: Добрый день!Спасибо.Дело в том, что аванс висит по Дт сч 60 на том покупателе, который его перечислил,но мы эти деньги израсходовали на нужды компании, закупку материалов, расчет с поставщиками.может в этом причина?После закрытия года, эта сумма образовалась в кредиторской задолженности и из за этого убыток.

  
  Здравствуйте.
  Убыток не из-за этого. 60 счет в закрытии года не участвует.
  У вас по 60 счету просто висит предоплата
  По-моему, что-то вы делаете не так (даже скорее всего не очень понимаете), но вот что не могу понять
  Мы собираем затраты на 20,25,26, формируем себ-ть продукции, и списываем на 90.02 сч. (себестоимость), 20,25,26 - закрываются на 90.02, но если есть НЗП, то на 20 счете остается сумма НЗП
  Продукцию продаете покупателю и выручка падает на 90.01
  Т.е. 90.01 - выручка
  90.02 - себестоимость
  если 90.01.больше 90.02 = прибыль
  если 90.02 больше 90.01 = убыток
  Ну вот примерно как-то так 🤦‍♀️
• Спасибо.
  Очень вразумительно.
  Дело в том, что я в 12 году стремилась закрыть счета 20, 26 (не знаю. с чего я решила, что это самое важное, от не знания разумеется)и успешно закрыла их по методу "Директ костинг", хотя НЗП есть безусловно, я делаю не так))) это и мне понятно....
  Спасибо. я постараюсь разобраться, согласно Вашей подсказке. если что обращусь еще.💐
• Цитата: Спасибо.Очень вразумительно.Дело в том, что я в 12 году стремилась закрыть счета 20, 26 (не знаю. с чего я решила, что это самое важное, от не знания разумеется)и успешно закрыла их по методу "Директ костинг", хотя НЗП есть безусловно, я делаю не так))) это и мне понятно....Спасибо. я постараюсь разобраться, согласно Вашей подсказке. если что обращусь еще.💐

  
  
  У меня в 2012г почему то все затраты собирались на 26 счет(((((
  Как теперь быть?
• Цитата: У меня в 2012г почему то все затраты собирались на 26 счет(((((Как теперь быть?

  
  Добрый день.
  Простите, а при чем тут счет учета затрат?
  Как я уже писал, предоплата - это вообще не затраты!
  Поэтому на вопрос "как теперь быть" могу дать только один ответ: исправлять учет и приводить его в соответствие требованиям ПБУ!